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上海梅林召开全面预算工作会议

为进一步统一思想、提高认识,奋力冲刺2022年目标任务,为2023年经营管理工作奠定坚实基础。9月22日,上海梅林采用 “现场+视频”的会议形式召开公司2023年全面预算部署工作会议。党委书记、董事长吴坚主持会议。

党委书记、董事长吴坚就做好2023年全面预算工作提出四点要求:一是要进一步细化预算编制的颗粒度。全面预算要从销售端做起,细化到人工成本预算、采购预算等每一个业务环节,强调业务和预算的关系。二是建立相应的预警机制,保证预算的刚性执行。三是要建立与预算相匹配的KPI考核机制,发挥考核对预算编制和执行的促进作用。四是要进一步提高财务人员综合能力,提升财务预算编制及财务分析能力和水平。 

党委副书记、总裁李俊龙对预算编制强调了坚持“两个贴近”和“三个强化”的要求。坚持两个贴近:贴近十四五规划、贴近三年行动规划。做到三个强化:一是强化对企业的分类指导,二是强化统筹各项资源,三是强化对经营者的激励约束。他同时提出五点要求:一是全面预算不等同于财务预算,要做到全员参与;二是要做好全面预算要充分考虑好企业的营销计划,以业务来支撑预算;三是要切实提高预算的准确性,偏差率不超过10%。四是要关注高质量稳中求进的一个总基调突出强调投资预算要高度聚焦主业。五是要树立过紧日子的思想,切实提高经营质量。

会议传达了光明国际预算编制工作会议精神,财务总监徐燕娟部署上海梅林2023年预算编制工作。

公司党政班子成员,各二三四级公司党政班子成员及财务负责人参加会议。